根据《2016年市直部门编算说明》和有关文件精神及相关规定,按照2016年部门预算的指导思想和基本原则,综合我单位2016年部门预算和今年的有关指标,我们编制了2016年部门预算,现将预算编制有关情况说明如下: 一、人员结构 我单位事业编制人数13人,现共有职工17人,其中在编在职9人、退休8人。 二、收支预算总体情况 2016年预算中,我单位收入总计583634元,其中:财政经费拨款83634元,大型体育场馆免费低收费开放补助资金500000元。 2016年预算中,我单位支出总计583634元,其中: 1、基本支出83634元,人员支出83634元。 2、政策法规性项目支出500000元。 三、收入编报说明 财政经费拨款83634元,大型体育场馆免费低收费开放补助资金500000元: 1、工资福利性支出77934元,2016年在职人员基本工资。 2、对个人和家庭的补助支出5700元,退休人员退休费个人部分。 3、大型体育场馆免费低收费开放性支出500000元。 黄州体育馆 2016年3月9日
预算表
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